为认真贯彻党的十九大精神，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据《湖北省人大常委会关于进一步推进预算绩效管理的决定》《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》等文件精神，我院对2017年度部门整体支出情况开展自评，具体情况如下：

　　一、2017年度绩效自评得分情况及绩效等级

　　湖北省社会科学院（以下简称“我院”）按照省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的文件要求，组建绩效评价工作专班，对2017年整体支出绩效自评从预算管理、产出指标、效益指标三个维度进行评价，我院2017年度部门整体支出绩效自评得分为93分，绩效等级为优。

　　二、部门整体支出绩效自评基本情况

　　（一）部门职能及机构设置   

　　省社科院是省委领导的、省政府直属的、省委宣传部主管的公益一类事业单位，是省委、省政府的重要决策咨询机构。我院现设有11个研究所, 2个科辅单位,7个职能处室,2017年在职人员210名，离退休干部实有155名。

　　（二）决策咨询与研究成果

　　雄厚的科研水平和实力是我院的立院之本和强院之基，提高科研生产力和科研核心竞争力是我院的重中之重。作为省委、省政府的重要决策咨询机构,在省委、省政府的一些重大决策中，我院都参与其中,出谋献策，提出有价值的参考意见，形成一批有影响的科研成果。近年来，我院紧紧围绕省委、省政府“建成支点，走在前列”的总体要求开展一系列研究,提出了“两圈两带”、汉江生态经济带发展战略，开展了长江经济带、长江中游城市群、三峡城市群等重大战略问题研究。有关中部崛起、武汉城市圈、“两型”社会试验区及长江中游城市群等研究成果、被中央有关部门采纳。

　　（三）部门支出与预算分析

　　2017年我院一般公共预算财政拨款支出预算金额为5278.31万元，调整预算8409.90万元，决算金额为7943.39万元。按支出性质分类：基本支出包括人员经费支出4802.61万元，日常公用经费496.80万元；项目支出包括基本建设类项目467万元，行政事业类项目2176.98万元。按支出功能分类：教育支出53万元，科学技术支出6204.25万元，文化体育与传媒支出834.07万元，社会保障和就业支出553.65，医疗卫生与计划生育支出298.42万元。

三、绩效评价情况

　　根据我院职能和年度工作计划，2017年共有4个年度目标，一是建设一批有张力的重点学科，锻造一支有竞争力的科研队伍，二是开展一批有特色的课题研，三是形成一批有影响的科研成果，四是加强理论宣传，大力推进学术交流、学术合作，有力提升我院影响力，共设计51个指标进行自评考核，具体完成情况如下：

　　（一）建设一批有张力的重点学科，锻造一支有竞争力的科研队伍

　　该绩效目标包含以下4个具体指标：

　　该绩效目标的数量指标和质量指标数据来源于我院人事处，其中高级职称人员占科研人员比根据我院机构人员情况表计算得出。

　　（二）开展一批有特色的课题研

 
　　该绩效目标包含以下6个具体指标：

　　我院此6项指标均按预期目标完成，其中国家社科基金项目、省社科基金项目、省软科学项目、省政府智力采购项目数据来源于我院科研处（外事办），省领导圈批或交办项目来源于我院统计的《2017年省领导圈批课题完成情况表》，省政府智力采购项目来源于我院官方网站《湖北智库论坛》版块。

　　（三）形成一批有影响的科研成果

 
该项绩效目标包含以下23项具体指标：

　　该绩效目标中省社科成果奖、省发展研究奖、省委决策支持奖采取每隔两年进行一次评奖的方式，2016年开展了三项奖项的评奖，因此在2017年度未对此三类奖项进行评奖。

　　2017年我院预期实现省领导批示率20%，实际完成值是11.47%，应用研究成果获中央部委领导批示篇数为大于13篇，实际完成值是9篇，主要原因是因为我院发表的论文数量和调研报告数量超出预期实现值，另外该项指标具有较大的不可预见性，因此实际完成值低于预期实现值。

　　2017年我院预期完成调研报告不低于136篇，实际完成值是220篇，超出预期目标的61.76%，主要是因为我院重视调研工作，在这方面较以往较大了工作力度，取得了丰硕的调研成果，使得调研报告数量超出了预期实现值。

　　（四）加强理论宣传，大力推进学术交流、学术合作，有力提升我院影响力

该绩效目标共包含一下18项具体指标：

　　该绩效目标中理论宣传、媒体宣传、主办全国性研讨会、参加全国性学术交流会、参加省级学术交流会、与企事业单位合作6项绩效指标超过目标值30%以上，主要是因为我院2017年预计主办1次全国性研讨会，但我院2017年实际主办3次全国性研讨会，因此理论宣传和媒体宣传量也随之增多，其次在学术交流方面也较为活跃，主动参与以及多次被邀请参加全国性学术性交流会和省级学术交流会，另外在企事业合作方面也取得了很大的成就和突破，预计完成企事业合作13家，我院2017年实际完成20家。

　　该项绩效目标中，理论宣传、媒体宣传、获中央媒体采访报道次数、获省级媒体采访报道次数数据来源于我院统计《人民日报》、《光明日报》、《中央电视台》、《新华社》、《政策》、《湖北电视台》等媒体采访数量和发表文章数量。

参加与主办全国研讨会、省级研讨会、学术交流会数量来源于我院科研处，由科研处统计实际参加研讨会、学术交流会的具体次数。

   
　　2017年我院预期实现主办一次国际研讨会，但我院根据具体工作需要安排实际并未主办国际研讨会，调整为主办全国性研讨会。

　　四、下一步工作安排

（一）结果应用以及下一步工作措施

　　我院将以绩效评价结果的应用为落脚点，促进预算管理工作规范化、制度化；及时将绩效评价结果反馈给处室，督促整改落实，并作为处室下一年度或以后年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

　　绩效管理在事业单位管理中具有重要作用，应在事业单位内部加强宣传，鼓励管理者和员工充分认识绩效管理工作的重要性与要求。主要领导应高度重视，加强内部治理，提高管理能力，将绩效管理工作纳入议事日程，通过检查和督促，推动绩效管理工作的顺利开展。在事业单位确立正确的绩效管理理念，需要在单位内部营造良性竞争、透明、公正的氛围，强化员工竞争与风险意识，不断发挥员工工作积极性、创造性与能动性。只有在事业单位内部形成互动参与的良好局面，才能使绩效管理发挥作用，推动事业单位自身的改革与发展。 

（二）绩效指标存在的问题                   

　　1、绩效指标有待精简

目前所建指标体系过于繁琐，为绩效评价工作带来一些不便，同时，部分指标缺乏可延续性，今年在评价的时候不再适用。

2、部门绩效目标未达成

由于部分刊物需求量有所增加，致使刊物印刷成本和总成本相对预算目标有稍许出入，如《三农中国》年初预算总成本不超过14万，其中印刷成本不超过6万，实际支出总成本18万，印刷成本7万。

　　（三）改进建议

 
　　1、 建立健全绩效指标库

根据我院每年工作的具体情况，不断完善整体支出绩效目标，根据实际情况删去一些不可延续性的指标，提炼一些更能反映工作成果的指标，保证项目评价指标的实用性、可操作性、规范性，项目评价结果的公允性，同时也为次年绩效预算的申报工作提供夯实的基础。

2、设置科学可行的考核指标 

整体支出绩效考核的指标是对我院工作绩效进行全面评估与科学衡量的重要标准，应该根据整体绩效管理的目标层层分解制定，明确考核的内容。对我院不同类型项目应采用不同的考核指标，并不断细化，实现个体指标与组织指标、定量与定性相结合、工作指标与业绩指标相结合、个性指标与共性指标相结合。绩效考核指标还应该保持一定的灵活性，避免僵硬与死板，促进绩效管理有效进行。

3、合理编制资金预算，提高预算绩效管理水平

资金预算执行过程中会受诸多不定因素的影响，项目的计划目标会在这样或那样的因素下进行适时调整，结合以往项目预算绩效管理积累的成功经验，合理地编制与项目绩效目标相匹配的资金预算计划，并在项目实施过程中得以充分地执行，从而达到项目的绩效目标。

　　　　　　　　　　　　　　　   湖北省社会科学院

　　　　　　　　　　　　　　　　2018年6月25日